Faktúra č. 42022006
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Gabriel Gajdoš - REPREZENT
- IČO: 14287315
- Adresa: Sekčovská 19, 086 41 Raslavice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022006
- Popis fakturovaného plnenia: Zástava SR, Vlajka EU
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 78,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0022
- Dátum zverejnenia: 15.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0022 | toner do kopírky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LM-INK | 44990120 | 100,00 € | 12.06.2020 | 13.06.2020 | Objednávka |