Faktúra č. 42022005
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Syntex Bratislava s.r.o
- IČO: 35774673
- Adresa: Želeničná 23, 821 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022005
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 500,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/0022
- Dátum zverejnenia: 24.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0022 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 2/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 04.02.2014 | 07.02.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0022 | Blackmagic 4 ks á 82,80 € rode NT1A 1 ks á 169,64 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Syntex Bratislava s.r.o | 35774673 | 500,84 € | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Objednávka |