Faktúra č. 42021051
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Centroglob s.r.o
- IČO: 31653413
- Adresa: Stará prešovská 10, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021051
- Popis fakturovaného plnenia: odsávač FT
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 672,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/85/0021
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/85/0021 | Profi odsávač ADAMIK FT 200 SF | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Centroglob s.r.o | 31653413 | 672,00 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka |