Faktúra č. 42021050

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021050
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 1 398,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/91/0021
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/91/0021 tovar podľa nárokovacieho listu- kancelársky nábytok SOŠ polytechnická Humenne 00893358 FAMM 36733199 1 398,00 € 16.12.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť