Faktúra č. 42021050
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: FAMM 2020 s. r. o.
- IČO: 51099179
- Adresa: Staničná 2011/21, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021050
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 1 398,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/91/0021
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/91/0021 | tovar podľa nárokovacieho listu- kancelársky nábytok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | FAMM | 36733199 | 1 398,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka |