Faktúra č. 42021048
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO MAYA s.r.o.
- IČO: 36662968
- Adresa: Štefánikova 22, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021048
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 5 261,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/90/0021
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/90/0021 | tovar podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ELEKTRO MAYA s.r.o. | 36662968 | 5 261,60 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Objednávka |