Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021047
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PML
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 52,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť