Faktúra č. 42021043
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021043
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 821,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/84/0021
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/84/0021 | spotrebný materiál podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Stavmax | 36475823 | 822,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |