Faktúra č. 42021041
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021041
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné potreby
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 640,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/73/0021
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/73/0021 | ochranné ošacovanie prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 640,00 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Objednávka |