Faktúra č. 42021040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021040
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/78/0021
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/78/0021 | toner XEROX 3250 toner XEROX 3220 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LM-INK | 44990120 | 62,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka |