Faktúra č. 42021039
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021039
- Popis fakturovaného plnenia: Učebné pomôcky - gembird
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 71,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/74/0021
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/74/0021 | učebné pomôcky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 71,15 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Objednávka |