Faktúra č. 42021038
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Lekáreň pri kaštieli
- IČO: 31946267
- Adresa: Mierova 52, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021038
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné a dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/77/0021
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/77/0021 | ochranné pomôcky dýchacích ciest, dezinf. prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Lekáreň pri kaštieli | 31946267 | 780,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Objednávka |