Faktúra č. 42021034
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o.
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021034
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 286,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/66/0021
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/66/0021 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | GVP, spol. s r.o. | 36446190 | 249,26 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka |