Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021033
- Popis fakturovaného plnenia: Multimedia projekt
- Dátum doručenia: 03.11.2021
- Celková hodnota: 23 728,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 210029
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť