Faktúra č. 42021031
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: EVENIT, s.r.o.
- IČO: 43919073
- Adresa: Obchodná 784/8, 900 26 Slovenský Grob
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021031
- Popis fakturovaného plnenia: čerpanie sos.fondu
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 1 011,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/53/0021
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/53/0021 | tovar podľa prílohy v rámci náhradného plnenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 1 011,20 € | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Objednávka |