Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021024
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota: 180,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 460021
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť