Faktúra č. 42021022

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021022
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 943,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť