Faktúra č. 42021021
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021021
- Popis fakturovaného plnenia: Náradie na praktické vyučovanie
- Dátum doručenia: 08.10.2021
- Celková hodnota: 493,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/44/0021
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/44/0021 | spotrebný materiál - náradie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 493,32 € | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Objednávka |