Faktúra č. 42021014

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: LM-INK
IČO: 44990120
Adresa: Pugačevova 19, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42021014
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 16.09.2021
Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 392021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Poznámka: