Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021013
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina
- Dátum doručenia: 13.09.2021
- Celková hodnota: 776,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť