Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021012
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier
- Dátum doručenia: 14.09.2021
- Celková hodnota: 207,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 340021
- Dátum zverejnenia: 29.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť