Faktúra č. 42020033

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: LM-INK
IČO: 44990120
Adresa: Pugačevova 19, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42020033
Popis fakturovaného plnenia: náplne do tlačiarne
Dátum doručenia: 18.12.2020
Celková hodnota: 35,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.12.2020
Poznámka: