Faktúra č. 42020029

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: LM-INK
IČO: 44990120
Adresa: Pugačevova 19, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42020029
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 11.12.2020
Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Poznámka: