Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020025
- Popis fakturovaného plnenia: maxi rolka Imbal
- Dátum doručenia: 28.10.2020
- Celková hodnota: 67,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť