Faktúra č. 42020020
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Vianoce LED s.r.o.
- IČO: 51974509
- Adresa: Matičná 2, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020020
- Popis fakturovaného plnenia: rúško s iómmo striebra
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 205,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka: