Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020019
- Popis fakturovaného plnenia: čerpanie soc. fondu
- Dátum doručenia: 12.10.2020
- Celková hodnota: 1 022,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť