Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020004
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné potreby
- Dátum doručenia: 19.03.2020
- Celková hodnota: 223,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť