Faktúra č. 42019048

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019048
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 471,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť