Faktúra č. 42019048
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GASFER,s.r.o.
- IČO: 43911382
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019048
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 471,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka: