Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019042
- Popis fakturovaného plnenia: korkové tabule - VP
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 149,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť