Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019038
- Popis fakturovaného plnenia: STN 1 3420
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 37,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť