Faktúra č. 42019037
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Michal Prenner
- IČO: 75565854
- Adresa: A.Krejčího 2, 370 07 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019037
- Popis fakturovaného plnenia: materiál vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 115,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka: