Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019035
- Popis fakturovaného plnenia: Florbalová sada - šport. potreby
- Dátum doručenia: 12.11.2019
- Celková hodnota: 205,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť