Faktúra č. 42019033
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019033
- Popis fakturovaného plnenia: Ošacovacie a ochranné prostriedky
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 754,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka: