Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019031
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - oprava strechy
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 117,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť