Faktúra č. 42019030

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019030
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 19,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť