Faktúra č. 42019027

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: VARPEX
IČO: 32392770
Adresa: Námestie slobody 1731/59, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42019027
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 01.10.2019
Celková hodnota: 439,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 18.10.2019
Poznámka: