Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019024
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 93,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť