Faktúra č. 42019023

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Kridla, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42019023
Popis fakturovaného plnenia: vlajky
Dátum doručenia: 15.08.2019
Celková hodnota: 37,49 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.09.2019
Poznámka: