Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019022
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota: 174,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť