Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019010
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 91,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť