Faktúra č. 42018044
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Soft-Tech,s.r.o.
- IČO: 45917272
- Adresa: Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018044
- Popis fakturovaného plnenia: VP - tonery
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 36,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka: