Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018042
- Popis fakturovaného plnenia: VP fotopapier
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 100,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť