Faktúra č. 42018041
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018041
- Popis fakturovaného plnenia: VP sieťova koncovka
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2018
- Poznámka: