Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018038
- Popis fakturovaného plnenia: VP - toner
- Dátum doručenia: 16.11.2018
- Celková hodnota: 11,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť