Faktúra č. 42018037

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: LM-INK
IČO: 44990120
Adresa: Pugačevova 19, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42018037
Popis fakturovaného plnenia: VP - tonery
Dátum doručenia: 14.11.2018
Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.11.2018
Poznámka: