Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018034
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné oblečenie a obuv
- Dátum doručenia: 23.10.2018
- Celková hodnota: 809,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť