Faktúra č. 42018026

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018026
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 49,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť