Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018025
- Popis fakturovaného plnenia: nástenné projekčné plátno
- Dátum doručenia: 26.09.2018
- Celková hodnota: 59,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť