Faktúra č. 42018021
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: SLAVEK GROUP,s.r.o.
- IČO: 46878866
- Adresa: Udavské 377, 067 31 UDAVSKÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018021
- Popis fakturovaného plnenia: PC zostavy DELL OptiPlex 7010
- Dátum doručenia: 13.09.2018
- Celková hodnota: 5 060,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2018
- Poznámka: